Číslo faktúry: 174/2024

Identifikácia objednávky: 63/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Michal Kačur TOPOR, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Tatranská 281/24, 05995 Toporec

IČO dodávateľa: 56741193

Predmet faktúry: DF za lekárničku

Fakturovaná suma: 19.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.12.2024

Dátum doručenia: 03.12.2024

Datum zverejnenia: 09.12.2024