Číslo faktúry: 163/2024

Identifikácia objednávky: 46/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Športujeme, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Ipeľská 13, 82107Bratislava

IČO dodávateľa: 44484828

Predmet faktúry: DF za pomôcky SZP -florbalove rukavice brankárske

Fakturovaná suma: 152.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2024

Dátum doručenia: 28.11.2024

Datum zverejnenia: 09.12.2024