Číslo faktúry: 152/2024

Identifikácia objednávky: 42/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Jaroslav Hozza, Bratex

Adresa dodávateľa: Obrancov mieru 11, 06001Kežmarok

IČO dodávateľa: 37240331

Predmet faktúry: DF za podlahovinu PVC Tornádo-údržba

Fakturovaná suma: 1096.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2024

Dátum doručenia: 13.11.2024

Datum zverejnenia: 09.12.2024