Číslo faktúry: 150/2024

Identifikácia objednávky: 37/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Komenský, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže1, 04001Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: DF za zborovňu za rok 2025- vyučt.faktúra

Fakturovaná suma: 316.51 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.11.2024

Dátum doručenia: 13.11.2024

Datum zverejnenia: 09.12.2024