Číslo faktúry: 148/2024

Identifikácia objednávky: 39/2024

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za čistiace a dezinfekčné prostriedky

Fakturovaná suma: 913.31 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2024

Dátum doručenia: 11.11.2024

Datum zverejnenia: 13.11.2024