Číslo faktúry: 145/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS

Adresa dodávateľa: Staničná 9, 05951 Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 10/2024

Fakturovaná suma: 76.42 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2024

Dátum doručenia: 11.11.2024

Datum zverejnenia: 13.11.2024