Základná škola

Faktúra

DF za pracovné náradie /upratovacie vozíky 3ks/, čistiaci prostriedok do telocvične.

Identifikácia

Číslo faktúry: 137/2024

Identifikácia objednávky: 30/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: LUX Prešov, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Za kalváriou 118, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 36478598

Predmet faktúry: DF za pracovné náradie /upratovacie vozíky 3ks/, čistiaci prostriedok do telocvične.

Fakturovaná suma: 517.20 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 25.10.2024

Dátum doručenia: 25.10.2024

Datum zverejnenia: 13.11.2024

Dokumenty