Číslo faktúry: 55/2024

Identifikácia objednávky: 13/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: MUDr.Alexandra 23, 06001 Kežmarok

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za čistiace a dezinfekčné prostriedky

Fakturovaná suma: 962.93 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.05.2024

Dátum doručenia: 21.05.2024

Datum zverejnenia: 27.05.2024