Číslo faktúry: 33/2024

Identifikácia objednávky: 5/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Traiva s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pohraniční 678/104, Ostrava

IČO dodávateľa: 25380141

Predmet faktúry: Doplnenie lekárničiek

Fakturovaná suma: 89.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.02.2024

Dátum doručenia: 12.03.2024

Datum zverejnenia: 10.04.2024