Číslo faktúry: 19/2024

Identifikácia objednávky: 7/2024

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Polana Trans s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 5/549, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 45643814

Predmet faktúry: Autobusová doprava žiakov na lyžiar.výcvik Toporec-Ždiar a späť

Fakturovaná suma: 1686.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.02.2024

Dátum doručenia: 26.02.2024

Datum zverejnenia: 12.03.2024