Číslo faktúry: 8019/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obecný úrad Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, 05995 Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: SF - strava za 11/2023

Fakturovaná suma: 143.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2023

Dátum doručenia: 01.12.2023

Datum zverejnenia: 06.01.2024