Číslo faktúry: 186/2023

Identifikácia objednávky: 89/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP Plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 7,Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za kancelársky papier, toaletný papier, domestos, vrecia

Fakturovaná suma: 1557.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.12.2023

Dátum doručenia: 28.12.2023

Datum zverejnenia: 06.01.2024