Číslo faktúry: 184/2023

Identifikácia objednávky: 87/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Jahal, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Petzvalova 293/36, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 50486306

Predmet faktúry: DF za nákup práčky ECG EWF 60102

Fakturovaná suma: 399.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.12.2023

Dátum doručenia: 21.12.2023

Datum zverejnenia: 06.01.2024