Číslo faktúry: 183/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obecný úrad Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76/2, 05995 Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: DF za režijné náklady zamestn. za 2.polrok 2023
Fakturovaná suma: 2090.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.12.2023
Dátum doručenia: 21.12.2023
Datum zverejnenia: 06.01.2024