Číslo faktúry: 181/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná9, Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 12/2023

Fakturovaná suma: 66.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2023

Dátum doručenia: 19.01.2023

Datum zverejnenia: 06.01.2024