Číslo faktúry: 180/2023

Identifikácia objednávky: 86/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP Plus s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 7,Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup materiálu do ŠKD 2.polrok 2023

Fakturovaná suma: 160.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2023

Dátum doručenia: 18.12.0023

Datum zverejnenia: 06.01.2024