Číslo faktúry: 178/2023

Identifikácia objednávky: 84/2023

Identifikácia zmluvy: Zmluva o dielo-maľovanie strechy

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Radovan Vašaš

Adresa dodávateľa: Školská 10, Toporec

IČO dodávateľa: 51497603

Predmet faktúry: DF za maľovanie strechy na prístavbe

Fakturovaná suma: 6126.72 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2023

Dátum doručenia: 12.12.2023

Datum zverejnenia: 03.01.2024