Číslo faktúry: 175/2023
Identifikácia objednávky: 81/2023
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: DF za odvoz TKO za rok 2023
Fakturovaná suma: 594.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2023
Dátum doručenia: 11.12.2023
Datum zverejnenia: 03.01.2024