Číslo faktúry: 165/2023

Identifikácia objednávky: 64/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Emporo, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Landererova12, 81101 Bratislava

IČO dodávateľa: 44562195

Predmet faktúry: DF za skriňu na notebooky s napájaním

Fakturovaná suma: 1472.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.12.2023

Dátum doručenia: 08.12.2023

Datum zverejnenia: 03.01.2024