Číslo faktúry: 166/2023

Identifikácia objednávky: 77/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za školské pomôcky pre žiakov - žiaci zo SZP

Fakturovaná suma: 619.97 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.12.2023

Dátum doručenia: 07.12.2023

Datum zverejnenia: 03.01.2024