Číslo faktúry: 158/2023

Identifikácia objednávky: 73/2023

Identifikácia zmluvy: Mandátna zmluva uzavretá v súlade s úst.§566 a nasl.Obchod.zák.

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Radovan Vašaš

Adresa dodávateľa: Školská 10, Toporec

IČO dodávateľa: 51497603

Predmet faktúry: DF za údržbu za 11/2023

Fakturovaná suma: 392.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.12.2023

Dátum doručenia: 01.12.2023

Datum zverejnenia: 03.01.2024