Číslo faktúry: 154/2023

Identifikácia objednávky: 71/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: LUX Prešov, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Za kalváriou 118, 08001Prešov

IČO dodávateľa: 36478598

Predmet faktúry: DF za čistiace prostriedky /telocvičňa/

Fakturovaná suma: 196.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2023

Dátum doručenia: 29.11.2023

Datum zverejnenia: 03.01.2024