Číslo faktúry: 8015/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: SF - strava za 10/2023
Fakturovaná suma: 129.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.11.2023
Dátum doručenia: 02.11.2023
Datum zverejnenia: 16.11.2023