Číslo faktúry: 145/2023

Identifikácia objednávky: 62/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: F.Fudaly , AM-TEL

Adresa dodávateľa: Vrbovská 52/1122, Ľubica

IČO dodávateľa: 40129853

Predmet faktúry: DF za vykonanie servisnej prehliadky EZS

Fakturovaná suma: 79.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.11.2023

Dátum doručenia: 15.11.2023

Datum zverejnenia: 16.11.2023