Číslo faktúry: 144/2023

Identifikácia objednávky: 61/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Sportega,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Čechyňská 361/16, Brno

IČO dodávateľa: 26904241

Predmet faktúry: DF za nákup pomôcok na Tv

Fakturovaná suma: 71.39 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.11.2023

Dátum doručenia: 15.11.2023

Datum zverejnenia: 16.11.2023