Číslo faktúry: 142/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad
IČO dodávateľa: 36833118
Predmet faktúry: DF za PZS za 10/2023
Fakturovaná suma: 66.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.10.2023
Dátum doručenia: 13.11.2023
Datum zverejnenia: 16.11.2023