Číslo faktúry: 137/2023

Identifikácia objednávky: 56/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Kedzo,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Medzilaborecká 21, Bratislava

IČO dodávateľa: 47442140

Predmet faktúry: DF za lyžiarky

Fakturovaná suma: 461.94 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.11.2023

Dátum doručenia: 10.11.2023

Datum zverejnenia: 16.11.2023