Číslo faktúry: 135/2023

Identifikácia objednávky: 54/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za reproduktory, usb kľúče

Fakturovaná suma: 173.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2023

Dátum doručenia: 09.11.2023

Datum zverejnenia: 16.11.2023