Číslo faktúry: 134/2023

Identifikácia objednávky: 52/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Necy,s.r.o.

Adresa dodávateľa: Pivovarská573,Uherské Hradišťe

IČO dodávateľa: 28285425

Predmet faktúry: DF za florbalové hokejky a loptičky

Fakturovaná suma: 174.59 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.11.2023

Dátum doručenia: 09.11.2023

Datum zverejnenia: 16.11.2023