Číslo faktúry: 8011/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: SF - strava 09/2023
Fakturovaná suma: 122.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.10.2023
Dátum doručenia: 02.10.2023
Datum zverejnenia: 26.10.2023