Číslo faktúry: 122/2023

Identifikácia objednávky: 48/2023

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku tonerov a náplní do tlačiarni a kopírok

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Compas-M.Pustulka

Adresa dodávateľa: Baštová 16,06001Kežmarok

IČO dodávateľa: 35219441

Predmet faktúry: DF za nákup tonerov

Fakturovaná suma: 737.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.10.2023

Dátum doručenia: 18.10.2023

Datum zverejnenia: 26.10.2023