Číslo faktúry: 116/2023
Identifikácia objednávky: 44/2023
Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad
IČO dodávateľa: 36475025
Predmet faktúry: DF za kancelársky materiál
Fakturovaná suma: 724.67 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2023
Dátum doručenia: 05.10.2023
Datum zverejnenia: 26.10.2023