Číslo faktúry: 110/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku služieb-revízii, kontrol a odborných prehliadok

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tatrahasil, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad Matejovce

IČO dodávateľa: 32874294

Predmet faktúry: DF za BOZP za 09/2023

Fakturovaná suma: 19.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2023

Dátum doručenia: 02.10.2023

Datum zverejnenia: 02.10.2023