Číslo faktúry: 108/2023

Identifikácia objednávky: 42/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Komenský, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Park Mládeže 1, 04001 Košice

IČO dodávateľa: 43908977

Predmet faktúry: DF za virtuálnu knižnicu za rok2023-Bez kriedy

Fakturovaná suma: 72.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.09.2023

Dátum doručenia: 21.09.2023

Datum zverejnenia: 02.10.2023