Číslo faktúry: 106/2023
Identifikácia objednávky: 40/2023
Identifikácia zmluvy: Mandátna zmluva uzavretá v súlade s úst.§566 a nasl.Obchod.zák.
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Radovan Vašaš
Adresa dodávateľa: Školská 10, Toporec
IČO dodávateľa: 51497603
Predmet faktúry: DF za údržbu za 08/2023
Fakturovaná suma: 265.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.09.2023
Dátum doručenia: 12.09.2023
Datum zverejnenia: 02.10.2023