Číslo faktúry: 87/2023

Identifikácia objednávky: 36/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Ademstav-Milan Sterančák

Adresa dodávateľa: Školská 838/17, 065 03 Podolínec

IČO dodávateľa: 33084971

Predmet faktúry: DF za neónové trubice, štartéry

Fakturovaná suma: 308.21 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.07.2023

Dátum doručenia: 13.07.2023

Datum zverejnenia: 08.08.2023