Číslo faktúry: 78/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: DF za réžijné náklady zamestnancov za 1.polrok 2023

Fakturovaná suma: 3828.34 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.06.2023

Dátum doručenia: 03.07.2023

Datum zverejnenia: 04.07.2023