Číslo faktúry: 74/2023

Identifikácia objednávky: 31/2023

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za nákup materiálu do ŠKD 1.polrok 2023

Fakturovaná suma: 232.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.06.2023

Dátum doručenia: 22.06.2023

Datum zverejnenia: 04.07.2023