Číslo faktúry: 71/2023

Identifikácia objednávky: 29/2023

Identifikácia zmluvy: Rámcová zmluva na dodávku výpočtovej techniky

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Neton IT, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 31, 05401 Levoča

IČO dodávateľa: 43957536

Predmet faktúry: DF za projektor Acer S 1286H a notebooky

Fakturovaná suma: 2499.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.06.2023

Dátum doručenia: 15.06.2023

Datum zverejnenia: 04.07.2023