Číslo faktúry: 70/2023

Identifikácia objednávky: 28/2023

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za kancelársky papier

Fakturovaná suma: 234.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.06.2023

Dátum doručenia: 14.06.2023

Datum zverejnenia: 04.07.2023