Číslo faktúry: 69/2023

Identifikácia objednávky: 27/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Naj, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa 1

IČO dodávateľa: 36515001

Predmet faktúry: DF za výkon zodpovednej osoby za 1.polrok 2023

Fakturovaná suma: 60.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 13.06.2023

Dátum doručenia: 14.06.2023

Datum zverejnenia: 04.07.2023