Číslo faktúry: 64/2023

Identifikácia objednávky: 23/2023

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za čistiace a dezinfekčné prostriedky

Fakturovaná suma: 1101.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2023

Dátum doručenia: 06.06.2023

Datum zverejnenia: 13.06.2023