Číslo faktúry: 57/2023

Identifikácia objednávky: 21/2023

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku služieb-revízii, kontrol a odborných prehliadok

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Tatrahasil, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lidická 39, Poprad Matejovce

IČO dodávateľa: 36501930

Predmet faktúry: DF za revíziu PHP a hydrantov

Fakturovaná suma: 141.84 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.05.2023

Dátum doručenia: 29.05.2023

Datum zverejnenia: 13.06.2023