Číslo faktúry: 56/2023

Identifikácia objednávky: 20/2023

Identifikácia zmluvy: Rámcová kúpna zmluva na dodávku kancelárskeho materiálu

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za školské pomôcky pre žiakov zo SZP

Fakturovaná suma: 2738.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.05.2023

Dátum doručenia: 25.05.2023

Datum zverejnenia: 13.06.2023