Číslo faktúry: 47/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská
Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, Poprad
IČO dodávateľa: 36500968
Predmet faktúry: DF za vodu 01-04/2023
Fakturovaná suma: 218.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.04.2023
Dátum doručenia: 26.04.2023
Datum zverejnenia: 17.05.2023