Číslo faktúry: 41/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.

Adresa dodávateľa: Karadžičová, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: DF za telefón pevná linka za 03/2023

Fakturovaná suma: 30.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 01.04.2023

Dátum doručenia: 12.04.2023

Datum zverejnenia: 25.04.2023