Číslo faktúry: 8005/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: Obec Toporec

Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec

IČO dodávateľa: 00326631

Predmet faktúry: Faktúra - SF - strava 03/2023

Fakturovaná suma: 154.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.04.2023

Dátum doručenia: 03.04.2023

Datum zverejnenia: 04.04.2023