Číslo faktúry: 25/2023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: PZS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Staničná, Poprad

IČO dodávateľa: 36833118

Predmet faktúry: DF za PZS za 02/2023

Fakturovaná suma: 71.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2023

Dátum doručenia: 03.03.2023

Datum zverejnenia: 13.03.2023