Číslo faktúry: 22/2023

Identifikácia objednávky: 9/2023

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola

Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec

IČO odberateľa: 36158950

Názov dodávateľa: KP plus, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská , Poprad

IČO dodávateľa: 36475025

Predmet faktúry: DF za školské pomôcky pre žiakov v HN

Fakturovaná suma: 1593.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.02.2023

Dátum doručenia: 01.03.2023

Datum zverejnenia: 13.03.2023