Číslo faktúry: 8001/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola
Adresa odberateľa: Školská 7/6, 05995 Toporec
IČO odberateľa: 36158950
Názov dodávateľa: Obec Toporec
Adresa dodávateľa: Nám.sv.Michala 76, Toporec
IČO dodávateľa: 00326631
Predmet faktúry: SF - strava 01/2023
Fakturovaná suma: 156.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.01.2023
Dátum doručenia: 01.02.2023
Datum zverejnenia: 22.02.2023